《  月份物资需求申请表》填报说明

1.      《  月份物资需求申请表》适用于除院办目前管理、配送的办公用品、耗材以外物资的申购填写。

2.      原则上每月填报一次，填表要求：字迹工整、清晰，任何人不得涂改，否则视为无效填报。

3.      填报时，物资的名称、规格要求、单位、数量和使用地点以及使用时间均须逐一填写清楚，否则视为无效填报。

4.      对于采购数额较大宗的物资、技术含量较高或有特殊要求的物资，可在《  月份物资需求申请表》后另附详细文字说明，文字说明只作为申请表的附件，不能替代申请表。

5.      各部门将《  月份物资需求申请表》填写后，经部门领导、分管院长签字审核后于每月20日前提交至后勤保卫处资产管理科。

6.      资产科对需求申请进行对帐核查，注明“内部调拨”、“出库”以及”建议采购”等意见后，于每月21日前将此表提交资管处，资管处填写采购预算金额后须经主管院长审核，每月23日前报院办统一交由院领导审批（节假日提前）。

7.      每月23日院办将审批后的《  月份物资需求申请表》转交资管处进行采买。

8.      申购物资到货后，由后勤保卫处资产科会同资管处、申请部门三方验收，验收合格后方可办理相关入库手续。

重庆大学城市科技学院资管处

后勤保卫处资产管理科

2007年12月5日